In het (verwachte) weerstandsvermogen per 1 januari 2020 is ruimte aanwezig van € 8,1 miljoen. Dit is het verschil tussen het weerstandsvermogen en de gekwantificeerde risico's. Deze ruimte wordt ingezet om het totaal van de voorgestelde beleidswensen à € 6,9 miljoen (€ 3,6 miljoen 2020 en € 3,3 miljoen 2021) te dekken.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Beleidswensen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | |||||
1. | Initiatievenfonds | 120 | 0 | 0 | 0 |
programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht | |||||
2. | Schone openbare ruimte | 165 | 80 | 0 | 0 |
3. | Participatiebestekken | 240 | 240 | 0 | 0 |
programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | |||||
4. | Capaciteitsuitbreiding sociaal wijkteam | 425 | 425 | 0 | 0 |
5. | Kinderopvang en stress-sensitieve dienstverlening | 216 | 216 | 0 | 0 |
6. | Ondertussengroep Wet Inburgering | 145 | 0 | 0 | 0 |
7. | Uitvoeringsbudget Sociaal Marinier | 300 | 300 | 0 | 0 |
8. | Verbinding onderwijs-arbeidsmarkt | 250 | 250 | 0 | 0 |
programma Lerend en Ondernemend Dordrecht | |||||
9. | MKB vriendelijke gemeente | 100 | 100 | 0 | 0 |
10. | Ruimtelijk economisch instrumentarium | 50 | 50 | 0 | 0 |
11. | Smart City en Smart Industry | 440 | 195 | 0 | 0 |
programma Gezond en Levendig Dordrecht | |||||
12. | Mijlpaal 2020 - 800 jaar stad | 300 | 0 | 0 | 0 |
13. | Mijlpaal 2021 - 600 jaar St. Elisabethsvloed Biesbosch | 100 | 400 | 0 | 0 |
14. | Culturele programmering | 50 | 50 | 0 | 0 |
programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht | |||||
15. | Tweede calamiteitenroute Staart-Oost | 150 | 1.030 | 0 | 0 |
programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | |||||
16. | Bereikbaarheid Dordrecht | 135 | 0 | 0 | 0 |
17 | Modernisering verkeersregelinstallaties | 185 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Dekkingsmiddelen | |||||
18. | Duurzaamheid gemeentelijk vastgoed | 225 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidswensen | 3.596 | 3.336 | 0 | 0 | |